Personeelskosten en formatiebeheer

Als bijlage bij deze begroting is een overzicht opgenomen van de Personeelskosten, meer in het bijzonder van de verwachte salariskosten en het budget inhuur. Voor de cijfers willen we daarnaar verwijzen. De salariskosten zijn conform staand beleid geraamd volgens het principe max-1. Dat wil zeggen het maximum van de cao-schaal verminderd met 1 periodiek. Onlangs is er een principe akkoord voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren overeengekomen. De looptijd is 3 jaar van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016. Het doorrekenen van de afgesproken salarisstijging in deze cao leert dat we meer dan voldoende budget hiervoor hebben gereserveerd in de begroting. Van deze reservering kan 4 ton vrijvallen. Dit verwerken we thans in deze begroting. Na deze vrijval hebben we nog 4 ton beschikbaar voor het opvangen van een eventuele verhoging van de sociale lasten en pensioenpremies.