Bezuinigingen
Zoals gebruikelijk rapporteren we enkele keren per jaar aan uw Raad over de voortgang van de bezuinigingen. De laatste keer, bij de Voorjaarsnota 2014, ging het over de stand per 1 april 2014. Nu bij deze Stadsbegroting geven we uw raad een overzicht van de bezuinigingen die vanaf het jaar 2015 moeten worden ingevuld.
In onderstaande tabel gaan we uit van de stand zoals die bij de Voorjaarsnota 2014 is gerapporteerd. Daar hebben we aan toegevoegd de nieuwe en teruggedraaide bezuinigingen waartoe is besloten bij het raadsbesluit Coalitieakkoord van 14 mei 2014. Onder de term ‘gereed’ in de tabel verstaan we, dat een bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld door zowel het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie.
De totale opgave die nog moet worden ingevuld in het jaar 2015 bedraagt € 20,2 miljoen oplopend naar € 30,0 miljoen in 2018. Grootste deel hiervan vormen de bezuinigingen en de onderzoeksopdrachten waartoe de Raad heeft besloten bij de PN 2014.
Het voortvarend werken aan de invulling van de bezuinigingsopgaven beschouwen we als een belangrijke opdracht voor ons college. Ons beleid is er op gericht om geen verliezen te accepteren, en bij problemen compensatie te zoeken binnen het programma/ afdeling. De afgelopen jaren is dat goed gelukt en hebben we nauwelijks verliezen geleden. De opgaven vanaf 2015 worden inmiddels voortvarend aangepakt. Plannen van aanpak zijn opgesteld. We beseffen dat de opgaven vanaf 2015 fors zijn en dat de effecten de komende tijd merkbaar worden. Van de voortgang houden we u uiteraard op de hoogte.
Kort het jaar 2014. De eerste resultaten over het jaar 2014 hebben we u gemeld bij de Voorjaarsnota. Over de verdere afdoening in 2014 rapporteren we aan uw raad bij de komende Najaarsnota en bij de Jaarrekening. We verwachten het restant 2014 volledig te gaan invullen.
| BEZUINIGINGEN; bedragen * € 1.000 | Jr2014 | Jr2015 | Jr2016 | Jr 2017 | Jr 2018 | |
| Opgaven waartoe is besloten in de periode 1 jan 2010 – 1 januari 2014 Coalitieakkoord mei 2014, teruggedraaid Coalitieakkoord mei 2014, nieuwe bezuinigingen Totaal van de opgaven |
A | 48.546 0 0 48.546 |
65.534 -210 1.060 66.384 |
72.679 -560 580 72.699 |
76.295 -560 600 76.335 |
76.295 -560 770 76.505 |
| Inmiddels gerealiseerd naar de stand VJN 2014 | ||||||
| Gereed in 2010 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | 8.887 | |
| Gereed in 2011 | 17.252 | 17.252 | 17.252 | 17.252 | 17.257 | |
| Gereed in 2012 | 10.599 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | 10.680 | |
| Gereed in 2013 | 4.652 | 4.845 | 4.965 | 4.965 | 4.965 | |
| Gereed in 2014 t/m VJN 2014 | 4.368 | 4.471 | 4.705 | 4.705 | 4.705 | |
| Totaal gerealiseerd | B | 45.758 | 46.135 | 46.489 | 46.489 | 46.489 |
| Nog te realiseren (augustus 2014) | A-B | 2.788 | 20.249 | 26.210 | 29.846 | 30.016 |
Een gedetailleerd overzicht van alle onderliggende bezuinigingsopgaven nemen we ieder jaar op in de Voorjaarsnota en Najaarsnota. Kortheidshalve verwijzen we daarnaar.