Personeelskosten
In deze bijlage geven we per afdeling inzicht in de begrote loonsom, de formatieontwikkeling en de budgetten voor inhuur derden. Onder “Bestuurlijk” staan de vergoedingen aan college- en raadsleden. Deze vergoedingen worden niet verstrekt op basis van fte’s; vandaar dat we hier alleen bedragen vermelden.
De salariskosten van het ambtelijk personeel zijn conform voorgaande jaren geraamd op basis van het maximum van de CAO-schaal verminderd met 1 periodiek.
| Afdeling - bedragen € 1 miljoen | fte's 2015 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bestuur en Management | 21,7 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Bestuurskwaliteit | 31,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Communicatie en Representatie | 28,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Economie | 23,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Facilitaire zaken | 37,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Financiën | 118,9 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Informatiemanagement en Automatisering | 154,7 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Inkomen | 140,4 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Juridische Zaken | 37,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Maatschappelijke Ontwikkeling | 43,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Milieu | 34,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Mobiliteit | 92,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Ontwikkelingsbedrijf | 32,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Personeel en Organisatie | 45,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Projecten- en Interim management | 66,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Publiekszaken | 88,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Regionaal Archief Nijmegen | 28,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Stadsbehe | 92,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Stadsontwikkeling | 47,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Vastgoed Sport en Accommodaties | 186,2 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Veiligheid | 23,1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Werk | 75,0 | 6,3 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Wijkmanagement | 21,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Zorg | 75,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Bestuurlijk | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Totaal | 1.545,5 | 102,4 | 101,9 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
Dit overzicht geeft inzicht in de budgetten voor inhuur van inleenkrachten en interim-managers, verdeeld naar inhuur voor een flexibele schil, vacatureruimte, opdrachten of projecten en onvoorzien.
| bedragen € 1 miljoen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Flexibele schil | |||||
| Mobiliteit | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Publiekszaken | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vastgoed, Sportservice & Accommodaties | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Totaal inhuur flexibele schil | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Inhuur vacatureruimte | |||||
| Mobiliteit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Inhuur opdrachten en projecten | |||||
| Inkomen | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Mobiliteit | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Projecten & Interimmanagement | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Stadsontwikkeling | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Zorg | 0,2 | ||||
| Totaal inhuur opdrachten en projecten | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Inhuur onvoorzien | |||||
| Informatiemanagement & automatisering | 0,1 | ||||
| Inkomen | 0,1 | ||||
| Totaal onvoorzien | 0,2 | ||||
| Totaal | 7,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| bedragen € 1 miljoen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bestuur en Middelen | 21,4 | 20,9 | 20,6 | 20,5 |
| Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| Dienstverlening & burgerzaken | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Duurzaamheid | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Economie en Werk | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Inkomen & Armoedebestrijding | 18,7 | 18,3 | 18,0 | 18,0 |
| Mobiliteit | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
| Onderwijs | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Openbare ruimte | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
| Sport en Accommodaties | 15,4 | 15,1 | 14,9 | 15,0 |
| Stedelijke ontwikkeling | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Veiligheid | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Wijkontwikkeling | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Wonen | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Zorg en Welzijn | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| Investeringen en planexploitatie | 15,8 | 15,5 | 15,4 | 15,3 |
| Totaal apparaatskosten | 128,1 | 125,6 | 124,1 | 123,9 |