Product Wijkaccommodaties
Omschrijving
In Nijmegen hebben we de beschikking over 27 wijkaccommodaties, voorzieningenharten, buurthuizen en dependances. Uitgangspunt is een goede spreiding van accommodaties over de stad.
Elke wijk heeft zijn eigen karakter en trekt mensen die er graag willen wonen. We koesteren en benadrukken die diversiteit in de wijkaccommodaties.
Financiële gegevens
| Wijkaccommodaties | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60369 | Wijkaccommodaties Nijmegen | 6.632 | 6.624 | 6.996 | 6.986 | 6.977 | 6.967 |
| 60799 | Cluster 1.1 | 197 | 679 | 908 | 894 | 887 | 906 |
| 60800 | BV41: Cluster Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60802 | BV42: Cluster Oud-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60803 | BV40: Gebied Noord | 188 | 2.474 | 1.242 | 1.222 | 1.211 | 1.226 |
| 60804 | BV43: Cluster Waalsprong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60805 | AF-BV44: Cluster Nieuw West-Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60806 | BV51: Cluster Midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60807 | Gebied Midden-Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60808 | BV52 Cluster Zuidrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60809 | BV53: Cluster Lindenholt-Staddijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60810 | BV54: Cluster Dukenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60812 | BV50: Gebied Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60941 | Wijkacc.Waalsprong | 2.874 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 | 2.878 |
| 61163 | Noodlokalen Exploitatie | 111 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 61164 | Noodlokalen Eigenaar | 593 | 564 | 558 | 554 | 550 | 546 |
| 61165 | Voorzieningenhart Exploitatie | 1.095 | 1.039 | 1.279 | 1.264 | 1.256 | 1.277 |
| 61166 | Voorzieningenhart Eigenaar | 3.775 | 3.764 | 3.688 | 3.667 | 3.642 | 3.617 |
| 61167 | Open Wijkscholen Exploitatie | 164 | 100 | 126 | 124 | 123 | 126 |
| 61168 | Open Wijkscholen Eigenaar | 222 | 227 | 213 | 211 | 209 | 205 |
| 61169 | Welzijn Exploitatie | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61170 | Welzijn Eigenaarslasten | 2.069 | 2.132 | 2.051 | 1.978 | 1.941 | 1.851 |
| 61171 | Jongerenbegeleiding Exploitaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61193 | Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 651 | 360 | 432 | 427 | 424 | 432 |
| 61194 | Welzijn exploitatie 4 | 2.274 | 743 | 942 | 928 | 921 | 941 |
| 61195 | Welzijn exploitatie 3 | 1.123 | 809 | 1.101 | 1.083 | 1.074 | 1.099 |
| 61196 | Welzijn exploitatie 2 | 1.670 | 856 | 1.114 | 1.099 | 1.090 | 1.112 |
| 61231 | Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 732 | 498 | 624 | 616 | 611 | 623 |
| 61282 | Exploitatie Voorzieningenharten 3 | 0 | 255 | 322 | 318 | 316 | 322 |
| Totaal Lasten Product | 25.075 | 24.120 | 24.592 | 24.368 | 24.228 | 24.244 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60369 | Wijkaccommodaties Nijmegen | -2.169 | -2.169 | -2.206 | -2.206 | -2.206 | -2.206 |
| 60799 | Cluster 1.1 | -30 | -207 | -212 | -212 | -212 | -212 |
| 60803 | BV40: Gebied Noord | 125 | -92 | -118 | -98 | -179 | -159 |
| 60807 | Gebied Midden-Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60809 | BV53: Cluster Lindenholt-Staddijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61163 | Noodlokalen Exploitatie | -306 | -303 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| 61164 | Noodlokalen Eigenaar | -547 | -547 | -547 | -547 | -547 | -547 |
| 61165 | Voorzieningenhart Exploitatie | -1.320 | -1.327 | -1.337 | -1.337 | -1.337 | -1.337 |
| 61166 | Voorzieningenhart Eigenaar | -3.634 | -3.986 | -3.985 | -3.985 | -3.985 | -3.985 |
| 61167 | Open Wijkscholen Exploitatie | -161 | -217 | -219 | -219 | -219 | -219 |
| 61168 | Open Wijkscholen Eigenaar | -263 | -263 | -263 | -263 | -263 | -263 |
| 61169 | Welzijn Exploitatie | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61170 | Welzijn Eigenaarslasten | -3.168 | -2.972 | -3.009 | -3.009 | -3.009 | -3.009 |
| 61193 | Voorzieningenhart Exploitatie 2 | -269 | -259 | -261 | -261 | -261 | -261 |
| 61194 | Welzijn exploitatie 4 | -633 | -472 | -498 | -497 | -497 | -492 |
| 61195 | Welzijn exploitatie 3 | -300 | -396 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| 61196 | Welzijn exploitatie 2 | -486 | -613 | -625 | -625 | -625 | -625 |
| 61231 | Voorzieningenhart Exploitatie 2 | -482 | -472 | -476 | -476 | -476 | -476 |
| 61282 | Exploitatie Voorzieningenharten 3 | 0 | -112 | -115 | -115 | -115 | -115 |
| Totaal Baten Product | -13.821 | -14.406 | -14.585 | -14.564 | -14.646 | -14.621 | |
| Totaal product | 11.254 | 9.713 | 10.007 | 9.803 | 9.582 | 9.624 | |
Toelichtingen
Lasten
De begrote lasten voor het product Wijkaccommodaties bedragen in 2015 € 24, 6 miljoen waarvan € 9,3 miljoen aan interne verrekeningen met diverse programma's en € 6,5 miljoen aan doorbelaste kosten voor (beherend) personeel en organisatiekosten. De overige kosten bestaan uit de rente- en afschrijvingskosten (€ 4,1 miljoen) van bestaande en nieuwe investeringen en uit de uitgaven voor goederen en diensten (€ 4,7 miljoen) zoals energie, schoonmaak, onderhoud, verzekeringen, en bijv. inkoop van horeca. Van 2014 naar 2015 stijgen begrote lasten met bijna € 0,5 miljoen. Dit wordt verklaard door enerzijds hogere kapitaallasten van de investeringen en, door een andere verdeelsystematiek, hogere doorbelaste organisatiekosten en anderzijds lagere energielasten door de besparingen gerealiseerd door duurzaamheidsinvesteringen.
De meerjarige daling van € 24,6 miljoen in 2015 naar € 24,2 in 2018 wordt vooral veroorzaakt door de bezuinigingstaakstellingen vanuit eerdere Perspectiefnota's.
Baten