Product Sportaccommodaties
Omschrijving
Algemeen: binnen het product Sportaccommodaties realiseren wij sportvoorzieningen, die breed toegankelijk zijn, veilig en voldoende onderhouden. Onze focus ligt op het op orde houden van de kwaliteit van de huidige gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, niet op uitbreiding van het areaal aan sportaccommodaties.
Specifiek 2015:
- Jan Massinkhal
De Jan Massinkhal wordt verbouwd om de exploitatie voor zowel sport als evenementen te verhogen. De voorgevel, ingang, kantine en kleedkamers worden verplaatst waardoor er meer kantoor- en sportruimte wordt gecreëerd. - Onderzoek Staddijk
We doen onderzoek naar de mogelijkheden van een herinrichting van Sportpark Staddijk.
- Regeling investering hockeyvelden
We ontwikkelen een regeling om investeringen in de toplagen van (geprivatiseerde) kunstgrasvelden mogelijk te maken, zodat de continuïteit van het sportaanbod wordt gegarandeerd.
- Kunstgras voetbal
We voeren de geplande renovatie van toplagen van kunstgras voetbalvelden uit.
- Rapiditas
We nemen een besluit over mogelijke realisatie van een tennishal door Rapiditas.
- NEC en Goffertstadion
Met NEC overleggen wij verder over de mogelijke scenario's om het stadion aan hen te verkopen.
- Watersport
We voeren in samenwerking met het Universitair Sportcentrum een haalbaarheidsonderzoek uit naar de realisatie van een watersportaccommodatie bij de locatie Bastion.
- Waalhalla
In 2015 eindigt het huidige gebruik van de Latensteinhal door Waalhalla. Wij ondersteunen de zoektocht van Waalhalla naar een nieuwe locatie.
Financiële gegevens
| Sportaccommodaties | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60363 | Binnensportaccommodaties | 8.445 | 8.325 | 8.260 | 8.244 | 8.121 | 8.105 |
| 60364 | Buitensportaccommodaties | 6.256 | 6.144 | 6.135 | 6.499 | 6.941 | 6.999 |
| 60813 | Groenonderhoud | 771 | 890 | 687 | 667 | 666 | 670 |
| 60906 | Binnensport Exploitatie | 1.002 | 2.678 | 1.115 | 1.105 | 1.099 | 1.109 |
| 60907 | Binnensport Eigenaar | 2.320 | 2.219 | 2.140 | 2.084 | 2.040 | 1.986 |
| 60915 | Massinkhal Exploitatie | 449 | 340 | 339 | 334 | 331 | 341 |
| 60916 | Massinkhal Eigenaar | 292 | 279 | 259 | 257 | 254 | 210 |
| 60917 | Buitensport Exploitatie | 1.912 | 1.614 | 2.887 | 2.859 | 2.838 | 2.894 |
| 60918 | Buitensport Eigenaar | 2.587 | 2.350 | 2.291 | 2.624 | 2.635 | 2.611 |
| 60979 | Camping 4-daagse | 102 | 129 | 130 | 130 | 129 | 130 |
| 61015 | Speeltuinen Exploitatie Onbelast | 416 | 448 | 473 | 471 | 470 | 473 |
| 61063 | Speeltuinen Eigenaar Onbelast | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 61097 | Speeltuinen Eploitatie Belast | 651 | 569 | 561 | 556 | 554 | 562 |
| 61130 | Speeltuinen Eigenaar Belast | 151 | 135 | 133 | 125 | 123 | 120 |
| 61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61227 | Kunstijsbaan, eigenaar | 875 | 498 | 513 | 494 | 492 | 491 |
| 61228 | Kunstijsbaan, exploitatie | 1.971 | 2.152 | 2.196 | 2.203 | 2.196 | 2.219 |
| Totaal Lasten Product | 28.242 | 28.813 | 28.163 | 28.695 | 28.932 | 28.963 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60363 | Binnensportaccommodaties | -1.368 | -1.394 | -1.394 | -1.394 | -1.394 | -1.394 |
| 60364 | Buitensportaccommodaties | -509 | -498 | -511 | -524 | -524 | -524 |
| 60906 | Binnensport Exploitatie | -1.248 | -1.339 | -1.352 | -1.352 | -1.352 | -1.352 |
| 60907 | Binnensport Eigenaar | -2.322 | -2.268 | -2.268 | -2.268 | -2.268 | -2.268 |
| 60915 | Massinkhal Exploitatie | -207 | -239 | -241 | -241 | -241 | -241 |
| 60916 | Massinkhal Eigenaar | -502 | -496 | -496 | -496 | -496 | -496 |
| 60917 | Buitensport Exploitatie | -885 | -424 | -417 | -430 | -430 | -430 |
| 60918 | Buitensport Eigenaar | -5.426 | -5.389 | -5.379 | -5.366 | -5.366 | -5.366 |
| 60979 | Camping 4-daagse | -173 | -203 | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 61015 | Speeltuinen Exploitatie Onbelast | -104 | -113 | -113 | -113 | -113 | -113 |
| 61063 | Speeltuinen Eigenaar Onbelast | -329 | -329 | -404 | -404 | -404 | -404 |
| 61097 | Speeltuinen Eploitatie Belast | -472 | -514 | -519 | -519 | -519 | -519 |
| 61130 | Speeltuinen Eigenaar Belast | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
| 61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | -36 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 61227 | Kunstijsbaan, eigenaar | -37 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 61228 | Kunstijsbaan, exploitatie | -2.237 | -2.378 | -2.390 | -2.390 | -2.390 | -2.390 |
| Totaal Baten Product | -16.021 | -15.815 | -15.920 | -15.934 | -15.934 | -15.934 | |
| Totaal product | 12.221 | 12.997 | 12.243 | 12.761 | 12.998 | 13.029 | |
Toelichtingen
Lasten
Het meerjarig verloop van de begrote lasten van het product Sportaccommodaties van € 28,8 miljoen in 2014 naar € 29 miljoen in 2018 wordt verklaard door de ontwikkeling van de kapitaallasten van bestaande en nieuwe investeringen en door de gewijzigde verdeling van organisatiekosten.
Baten
De begrote baten van het product Sportaccommodaties bedragen vanaf 2015 steeds € 16 miljoen.
De stijging van € 0,1 miljoen tussen 2014 en 2015 hangt samen met de extra bijdrage voor het terugdraaien van de bezuiniging op het beheer wijkspeeltuinen conform het coalitie- akkoord.