Product Integraal beheer openbare ruimte
Omschrijving
Dit product richt zich op het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Het uitgangspunt is dat voor ieder stukje openbare ruimte de inrichting én het beheer is afgestemd op de karakteristiek en het feitelijke gebruik van die openbare ruimte met als doel dat de burger graag buiten is.
Het beheer van het openbaar groen omvat onder meer het maaien van gazons en schoffelen van plantsoenen in de verschillende stadsdelen en het snoeien en rooien van de bomen.
Dit product levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte. De bezuinigingstaakstelling voor het programma Openbare ruimte zal gedeeltelijk in dit product gerealiseerd worden.
Financiële gegevens
| Integraal beheer openbare ruimte | Rekening | Begroot | |||||
| Bedragen * 1000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Financiële Lasten per deelproduct | |||||||
| 60411 | Aanleg en onderhoud groen | 98 | 113 | 113 | 111 | 110 | 110 |
| 60413 | Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 60414 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 60416 | Openbaar groen StadService | 359 | 419 | 445 | 440 | 437 | 436 |
| 60417 | Openbaar groen SD 01 (Centrum/Oost) | 454 | 1.355 | 491 | 489 | 488 | 488 |
| 60419 | Openbaar groen SD 02 (Zuid) | 615 | 1.351 | 656 | 654 | 653 | 653 |
| 60420 | Openbaar groen SD 03 (Dukenburg) | 649 | 73 | 664 | 663 | 663 | 663 |
| 60421 | Openbaar groen SD 04 (Lindenholt) | 460 | 65 | 477 | 476 | 475 | 475 |
| 60422 | Openbaar groen SD 05 (West) | 423 | 103 | 420 | 418 | 417 | 417 |
| 60423 | Openbaar groen SD 06 (Noord) | 345 | 46 | 343 | 342 | 342 | 341 |
| 60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 705 | 701 | 741 | 734 | 730 | 729 |
| 60428 | Vergunningen openbaar groen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60429 | Beleidsadv. civieltechnische werken | 86 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 60431 | Extra onderhoud OR jaarplan 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60433 | IBOR WijkService | 3.721 | 3.317 | 3.066 | 3.014 | 2.986 | 2.983 |
| 60434 | Integr beheer OR, SD 02 (Zuid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60435 | Integr beheer OR, SD 03 (Dukenburg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60436 | Integr beheer OR, SD 04 (Lindenholt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60437 | Integr beheer OR, SD 05 (West) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60438 | Integr beheer OR SD 06 (Noord) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60439 | Organisatieontwikkeling SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60440 | Productgrpmanagement integr beh OR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60517 | Plantoetsing | 144 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 |
| 60861 | Bewonersparticipatie | 54 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 60867 | Rooien en herplant bomen | 463 | 687 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 60868 | Diverse groen activiteiten | 1.030 | 947 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| 60986 | IBOR-beleid | 455 | 406 | 365 | 359 | 355 | 355 |
| 60993 | IBOR opdrachten M. vd Wagt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60994 | IBOR opdrachten J. Dibbits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61021 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 122 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 61022 | Openbaar groen, beheer en onderh WOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61023 | IBOR SD 01 (Centrum/Oost) WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61024 | IBOOR SD 02 (Zuid) WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61025 | IBOR SD 03 (Dukenburg) WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61026 | IBOR SD 04 (Lindenholt) WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61027 | IBOR SD 05 (West) WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61028 | IBOR SD 06 (Noord) WB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61033 | UPOR Stadsbeheer | 909 | -54 | 2.665 | 2.660 | 2.653 | 2.652 |
| 61034 | IBOR opdracht H. Klomp | 1.661 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61035 | Intermediair | 2.010 | 1.426 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 61039 | Bijdrage via KPL ivm taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61106 | IBOR Regie | 551 | 768 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 61134 | IBOR Wijkbeheer | 278 | 166 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 61260 | IBOR opdrachten R.Tannemaat | 56 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61263 | IBOR Hoofd Stadsbeheer | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61264 | IBOR opdrachten P. van Velp | 25 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61271 | Groenprojecten | 339 | 213 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| E000178 | SW opdrachten Waalsprong Hemink | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000180 | SW opdrachten GEM sloopbestekken | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000181 | IB externe opdrachten | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 87 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Totaal Lasten Product | 16.424 | 14.268 | 12.994 | 12.906 | 12.854 | 12.847 | |
| Financiële Baten per deelproduct | |||||||
| 60414 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60416 | Openbaar groen StadService | -11 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 60417 | Openbaar groen SD 01 (Centrum/Oost) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60419 | Openbaar groen SD 02 (Zuid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60422 | Openbaar groen SD 05 (West) | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60423 | Openbaar groen SD 06 (Noord) | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60429 | Beleidsadv. civieltechnische werken | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60517 | Plantoetsing | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60867 | Rooien en herplant bomen | -54 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60868 | Diverse groen activiteiten | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61021 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61033 | UPOR Stadsbeheer | -729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61034 | IBOR opdracht H. Klomp | -931 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61035 | Intermediair | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61039 | Bijdrage via KPL ivm taakstelling | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61134 | IBOR Wijkbeheer | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61264 | IBOR opdrachten P. van Velp | 0 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61271 | Groenprojecten | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000178 | SW opdrachten Waalsprong Hemink | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000180 | SW opdrachten GEM sloopbestekken | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000181 | IB externe opdrachten | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -80 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Totaal Baten Product | -2.837 | -743 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
| Totaal product | 13.587 | 13.525 | 12.937 | 12.849 | 12.797 | 12.790 | |
Toelichtingen
In dit product wordt het budget voor areaaluitbreiding opgenomen. Later in het jaar wordt dit verdeeld over andere producten binnen Openbare Ruimte. Daarnaast is de bezuinigingstaakstelling Vermindering ambitieniveau opgenomen.
De precieze invulling hiervan vindt later in het jaar plaats.
| bedragen x €1.000 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| lasten: afname tov 2014 | -1.274 | -1.362 | -1.414 | -1.421 | ||||||||
| toename door: | ||||||||||||
| - indexering | 116 | 124 | 124 | 124 | ||||||||
| - areaaluitbreiding (PN'14) | 207 | 207 | 207 | 207 | ||||||||
| afname door: | ||||||||||||
| - financieel-technische handelingen in 2014 | -686 | -686 | -686 | -686 | ||||||||
| - eenmalige budgetwijziging in 2014 | -80 | -99 | -151 | -158 | ||||||||
| - bezuiniging PN '14 Vermindering ambitieniveau | -800 | -800 | -800 | -800 | ||||||||
| - overheveling budget progr. naar kpl | -83 | -83 | -83 | -83 | ||||||||
| - effect herverdeling centrale overhead | 52 | -25 | -25 | -25 | ||||||||
| resteert te verklaren: | - | - | - | - | ||||||||
| baten: afname tov 2014 | 686 | 686 | 686 | 686 | ||||||||
| - indexering | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| - financieel-technische handelingen in 2014 | -686 | -686 | -686 | -686 | ||||||||
| resteert te verklaren: | - | - | - | - | ||||||||